中共贺州市委党史研究室(贺州市地方志编纂委员会办公室) 2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者:管理员   | 发布时间:2017-02-14 11:26:00   | 来源:
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中共贺州市委党史研究室(贺州市地方志编纂委员会办公室)

2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、中共贺州市委党史研究室(贺州市地方志编纂委员会办公室)基本情况

(一)基本职能

1.负责宣传、贯彻执行党中央、国务院,自治区党委、自治区人民政府,市委、市政府有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规和相关政策。

2.研究制订贺州市地方党史工作规划、贺州市地方志工作规划和编纂方案,并负责组织实施。

3.征集、整理本地区的党史资料,收集历史文献、文物、回忆材料,为研究地方党史服务,向中央和自治区党史工作机构提供史料;参与调查核实地方党史中的一些重要问题,为党委和组织人事部门解决历史遗留问题、落实有关政策提供准确依据;负责收集、藏存和整理、利用旧志及其他重要地情书资料,为各级党委、政府和社会提供地情资料服务。

4.组织开展地方党史专题资料、人物传、大事记以及地方党史基本著作的编写、编辑、出版工作;负责本级地方志书、综合年鉴、地情书等组织编纂和出版工作。

5.开展党史宣传和读志用志教育活动。

6.组织开展党史和地方志理论研究工作,培训党史和地方志专业编纂人员。

7.协调、指导各县(区、管理区)的党史工作;组织会审各县(区、管理区)出版党史丛书;协调、指导下级地方志工作机构的业务工作以及行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂;组织会审、验收各县(区、管理区)志书和各部门专业志书。

8.承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中共贺州市委党史研究室(贺州市地方志编纂委员会办公室)属参照公务员管理事业单位1个。为一级预算单位,无二层机构。 

中共贺州市委党史研究室(贺州市地方志编纂委员会办公室)内设机构:有秘书科、党史征编科、地方志编纂科、年鉴编辑科、宣传教育科共5个职能科室。 

二、人员构成情况

中共贺州市委党史研究室(贺州市地方志编纂委员会办公室)人员编制总数为10人,其中行政编制9人,后勤服务人员编制(控制数)1人。实有财政供养人数16人,其中行政在职10人(含聘用人员控制数),退休人员6人。编外在职实有人数2人。

第二部分:2017年部门预算信息公开表

   表一:

一、部门收支总表

 

 

 

单位:元

           

                 

            

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,994,992

    一、一般公共服务支出

1,687,484

一、基本支出

1,269,792

  1.经费拨款

1,994,992

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

889,623

    (1)市本级

1,994,992

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

242,905

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

137,264

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

725,200

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

151,600

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

573,600

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

138,895

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

四、其他资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

85,276

  5.转移性支出

 

  1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

  2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

  3.收回存量资金拨款

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

  4.债券转贷收入

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

  5.其他收入

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

83,337

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

1,994,992

本年支出合计

1,994,992

本年支出合计

1,994,992

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

  4.纳入财政专户管理的收入结余

 

 

 

 

 

  5.债券转贷收入结余

 

 

 

 

 

  6.其他结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

1,994,992

支   出   总   计

1,994,992

支  出  总  计

1,994,992

                 

表二:

二、部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

科目编码

 

 

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

 

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

 

 

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

市本级

中央及自治区补助

 

 

小计

市本级

中央及自治区补助

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

合计

1,994,992

1,994,992

1,994,992

1,994,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115005

中国共产党贺州市委员会党史研究室

1,994,992

1,994,992

1,994,992

1,994,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

  2013601

  行政运行(其他共产党事务支出)

962,284

962,284

962,284

962,284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

02

  2013602

  一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

725,200

725,200

725,200

725,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

138,895

138,895

138,895

138,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

  2101101

  行政单位医疗

42,309

42,309

42,309

42,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

  2101103

  公务员医疗补助

42,967

42,967

42,967

42,967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  2210201

  住房公积金

83,337

83,337

83,337

83,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

表三:

 

三、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

合计

1,994,992

1,269,792

889,623

242,905

137,264

725,200

151,600

573,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115005

中国共产党贺州市委员会党史研究室

1,994,992

1,269,792

889,623

242,905

137,264

725,200

151,600

573,600

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

  2013601

  行政运行(其他共产党事务支出)

962,284

962,284

709,059

242,905

10,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

02

  2013602

  一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

725,200

 

 

 

 

725,200

151,600

573,600

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

138,895

138,895

138,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

  2101101

  行政单位医疗

42,309

42,309

41,669

 

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

  2101103

  公务员医疗补助

42,967

42,967

 

 

42,967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  2210201

  住房公积金

83,337

83,337

 

 

83,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

表四:

四、财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:元

           

                 

             

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,994,992

    一、一般公共服务支出

1,687,484

一、基本支出

1,269,792

  1.经费拨款

1,994,992

    二、外交支出

 

  1.工资福利支出

889,623

    (1)市本级

1,994,992

    三、国防支出

 

  2.商品和服务支出

242,905

    (2)中央及自治区补助

 

    四、公共安全支出

 

  3.对个人和家庭的补助

137,264

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

725,200

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

  1.工资福利支出

151,600

  1.市本级

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  2.商品和服务支出

573,600

  2.中央及自治区补助

 

    八、社会保障和就业支出

138,895

  3.对个人和家庭的补助

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

  4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

85,276

  5.转移性支出

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

  6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

  7.债务还本支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

  8.基本建设支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

  9.其他资本性支出

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

 10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

83,337

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

1,994,992

本年支出合计

1,994,992

本年支出合计

1,994,992

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

 

 

 

 

 

    (1)经费拨款结余

 

 

 

 

 

        ①市本级

 

 

 

 

 

        ②中央及自治区补助

 

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    (1)市本级

 

 

 

 

 

    (2)中央及自治区补助

 

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

1,994,992

支   出   总   计

1,994,992

支  出  总  计

1,994,992

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:

五、一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

 

 

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

1,994,992

1,269,792

889,623

242,905

137,264

725,200

151,600

573,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115005

中国共产党贺州市委员会党史研究室

1,994,992

1,269,792

889,623

242,905

137,264

725,200

151,600

573,600

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

  2013601

  行政运行(其他共产党事务支出)

962,284

962,284

709,059

242,905

10,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

02

  2013602

  一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

725,200

 

 

 

 

725,200

151,600

573,600

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

138,895

138,895

138,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

  2101101

  行政单位医疗

42,309

42,309

41,669

 

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

  2101103

  公务员医疗补助

42,967

42,967

 

 

42,967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  2210201

  住房公积金

83,337

83,337

 

 

83,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

表六:

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

预算数

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1,994,992

1,269,792

725,200

 

301

 

工资福利支出

1,041,223

889,623

151,600

 

  301

01

  基本工资

483,652

332,052

151,600

 

  301

02

  津贴补贴

334,752

334,752

 

 

  301

03

  奖金

27,671

27,671

 

 

  301

04

  其他社会保障缴费

56,253

56,253

 

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

138,895

138,895

 

 

302

 

商品和服务支出

816,505

242,905

573,600

 

  302

01

  办公费

173,600

13,600

160,000

 

  302

02

  印刷费

260,000

 

260,000

 

  302

06

  电费

10,000

10,000

 

 

  302

07

  邮电费

20,000

 

20,000

 

  302

11

  差旅费

68,600

 

68,600

 

  302

15

  会议费

15,000

10,000

5,000

 

  302

16

  培训费

42,945

27,945

15,000

 

  302

17

  公务接待费

30,000

30,000

 

 

  302

29

  福利费

960

960

 

 

  302

31

  公务用车运行维护费

55,000

40,000

15,000

 

  302

39

  其他交通费用

140,400

110,400

30,000

 

303

 

对个人和家庭的补助

137,264

137,264

 

 

  303

05

  生活补助

9,120

9,120

 

 

  303

07

  医疗费

43,607

43,607

 

 

  303

09

  奖励金

600

600

 

 

  303

11

  住房公积金

83,337

83,337

 

 

  303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:

七、一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

基本支出预算数

 

 
 
 

**

**

**

1

 

 

 

合计

1,269,792

 

301

 

工资福利支出

889,623

 

  301

01

  基本工资

332,052

 

  301

02

  津贴补贴

334,752

 

  301

03

  奖金

27,671

 

  301

04

  其他社会保障缴费

56,253

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

138,895

 

302

 

商品和服务支出

242,905

 

  302

01

  办公费

13,600

 

  302

06

  电费

10,000

 

  302

15

  会议费

10,000

 

  302

16

  培训费

27,945

 

  302

17

  公务接待费

30,000

 

  302

29

  福利费

960

 

  302

31

  公务用车运行维护费

40,000

 

  302

39

  其他交通费用

110,400

 

303

 

对个人和家庭的补助

137,264

 

  303

05

  生活补助

9,120

 

  303

07

  医疗费

43,607

 

  303

09

  奖励金

600

 

  303

11

  住房公积金

83,337

 

  303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

八、“三公”经费、会议费和培训费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

143,540

142,945

-0.41%

143,540

142,945

-0.41%

一、“三公”经费小计

105,000

85,000

-19.05%

105,000

85,000

-19.05%

  ()因公出国()费用

 

 

 

 

 

 

  ()公务接待费

30,000

30,000

 

30,000

30,000

 

  ()公务用车费

75,000

55,000

-26.67%

75,000

55,000

-26.67%

    1.公务用车运行维护费

75,000

55,000

-26.67%

75,000

55,000

-26.67%

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

10,600

15,000

41.51%

10,600

15,000

41.51%

三、培训费

27,940

42,945

53.70%

27,940

42,945

53.70%

                 

 

 

表九:

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

 

 

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

表十:

十、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

 

 

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 


第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017部门预算总收入1994992元,同比增加106129元,增长5.62%

公共财政预算拨款1994992元,同比增加106129元,增长5.62%

上年结余收入0元。

(二)  支出预算说明。

2017部门预算总支出1994992元,基本支出1269792元,占支出总预算63.65%同比增加80929元,增长6.81%;项目支出725200元,占支出总预算的36.35%,同比增加25200元,增长3.6%

1.按支出功能分类科目划分,包括:

201类其他共产党事务支出1687484元,占支出总预算84.59%,同比减少31679元,下降1.84%

208类机关事业单位基本养老保险缴费支出138895元,占支出总预算6.96%此项目2016年没有不可比

210类单位医疗支出85276元,占支出总预算4.27%,同比减少1149元,下降1.33%;  

221类住房公积金支出83337元,占支出总预算4.18%,同比增加62元,增长0.07%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1269792元,占支出总预算63.65%同比增加80929元,增长6.81%

工资福利支出预算889623元,占基本支出预算70.06%,同比减少26277元,下降2.87%。

商品和服务支出预算242905元,占基本支出预算19.13%,同比增加110345元,增长83.24%。

对个人和家庭的补助支出预算137264元,占基本支出预算10.81%,同比减少3139元,下降2.24%。

2)项目支出预算。

项目支出725200元,占支出总预算的36.35%,同比增加25200元,增长3.6%

工资福利支出预算151600元,占项目支出总预算的20.90%,同比增加25200元,增长19.94%

商品和服务支出预算573600元,占项目支出总预算79.10%,同比增加0